1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-387-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3140-7-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación CALLE CONCEPCION N° 655 LAGO RANCO Comuna Lago Ranco Impuesto 356877 Dirección de Envío de la Factura CALLE CONCEPCION N° 655 LAGO RANCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEBASTIAN ANDRES Razón Social SERVIAUTOS SPA R.U.T. 76.911.355-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEBASTIAN ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida   SERVICIO MANTENCION AMBULANCIA MERCEDES-BENZ GZXW-52 (ARREGLO MOTOR CALEFACCION, AMORTIGUADORES Y ROTULAS, PARACHOQUE DELANTEROL), SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO Nº 1496 DEL 25/06/2025. $ 1.878.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.878.300 $ 1.878.300

Total Neto	$ 1.878.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 356.877
TOTAL OC	$ 2.235.177