1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-39-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3140-9-L110, INSUMOS CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3140-9-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 19334,4 Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FORMA DE ENVIO ENVIAR POR BUSES INTER SUR O POR CORREOS DE CHILE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diprolab Ltda. Razón Social DIPROLAB LTDA. R.U.T. 78.027.120-5 Sucursal Diprolab Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104115 Contenedores de recogida con filtro de suero 100 Unidad S.P SODIO CLORURO 0,9 % AM 250ML. SOL. ENVASE SEMIRIGIDO   $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.400 $ 42.400 51191604 Solución de Ringer lactado 100 Unidad SUERO RINGER 500 CC.   $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.400 $ 55.400 60121124 Papel kraft 40 Pliego PAPEL KRAFT 70-80 G/M2 1,14 X 1,44   $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960

Total Neto	$ 101.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.334
TOTAL OC	$ 121.094