1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-415-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPO COMPUTACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3140-10-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar nº 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 76959,5 Dirección de Envío de la Factura Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTER COMPUTACION VHHV E.I.R.L Razón Social VICTOR HUGO HIGUERA VASQUEZ, PRESTACION SERVICIO T R.U.T. 76.084.986-3 Sucursal ENTER COMPUTACION VHHV E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   REVISION GENERAL, CONFIGURACION DE IMPRESORA EPSON DEL DEPTO. DE SALUD, OFICINA SECRETARIA DE DIRECCION DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL 08/10/2010. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   INSTALACION Y CONFIGURACION DE IMPRESORA, T-24 DE BODEGA FARMACIA, MAS ($ 5.000.- MOVILIZACION) CORRESPONDIENTE AL 08/10/2010. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   REVISION GENERAL DE IMPRESORA, REVISION SOFTWARE Y DECRETO PLACA, CORRESPONDIENTE AL 22/11/2010. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   MANTENCION GENERAL AJUSTE Y PRUEBA DE IMPRESORA PANASONIC KX- P 1695, CORRESPONDIENTE AL 22/08/2010. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   REVISION GENERAL MAS TONER, LIMPIEZA GENERAL DE FOTOCOPIADORA SHARP DEL DEPTO. DE SALUD CORRESPONDIENTE AL 22/10/2010. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   FORMATEO E INSTALACION DE PROGRAMAS, INSTALACION COMPUTADOR DE ENCARG. DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL 24/11/2010, SEGUN ORDEN N°165 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   FROMATEO Y CONFIGURACION PC , SECRETARIA DE DIRECCION DESAM, INSTALAR EQUIPO QUE TIENE ENCARG. PROGRAMA, MAS MOVILIZACION ($ 5.000.- ), CORRESPONDIENTE AL 24/11/2010, SEGUN ORDEN N° 166 $ 24.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.950 $ 24.950 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   TRASLADO DE INFORMACION DE PROGRAMAS CONTABLES A PC HP, DE JEFE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL 26/11/2010, SEGUN ORDEN N° 167. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   INSTALACION DE PARCHE CONVERSOR, LIMPIEZA ARCHIVOS, MAS TRASLADO MOVILIZACION ($ 5.000.-), CORRESPONDIENTE AL 26/11/2010, SEGUN ORDEN N° 168. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   CARGAR WINDOWN Y CONFIGURACION, (MAS TRASLADO $ 5.000.-), COMPUTADOR SR. MIREYA, CORRESPONDIENTE AL 30/11/2010. SEGUN ORDEN N°169. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   REVISION GENERAL, CAMBIO LAMPARA FUSONA, MAS MANO DE OBRA($10.000.-), FOTOCOPIADORA DEL CONSULTORIO, CORRESPONDIENTE AL 30/11/2010, SEGUN ORDEN 170. $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   REVISION GENERAL, MANTENCION GENERAL, ACTUALIZACION ANTIVIRUS, LIMPIEZA DE ARCHIVOS. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   BLOQUEADOR, LIMPIEZA GENERAL, 1 FOTOCONDUCTOR SHART, 1 CUCHILLO DE LIMPIEZA, MAS 1 TONER, MAS MANO DE OBRA DE FOTOCOPIADORA DEL CONSULTORIO, CORRESPONDIENTE AL 23/11/2010.SEGUN ORDEN N° 164 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   INSTALAR,CONFIGURACION Y TRASLADAR INFORMACION A PC MSI, COMPUTADOR ENCARG. PERSONAL $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   LIMPIEZA GENERAL, LIMPIEZA UNIDAD SHART FOTOCONDUCTOR, 1 CUCHILLA LIMPIEZA, MAS 1 TONER, MAS MANO DE OBRA. $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   TRASLADO DE INFORMACION DE PC MSI A PC HP DE ADQUISICION MAS CABLE PODER UPS 2,5, CORRESPONDEINTE AL 23/11/2010. $ 17.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida   TRASLADO DE INFORMACION DE PC PENTIUN A PC HP SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDEINTE AL 23/11/2010. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 405.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.960
TOTAL OC	$ 482.010