1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-421-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 27291,41 Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida   ADQUISICION DE 30 AMPOLLETAS AHORROENERGIA, 20 TUBOS FLUORESCENTES 20W, 60 TUBOS FLUORESCENTE 36 W, 10 GUANTE CARRITILLA, 1 CONECTOR, 1 MANGUERA JARDON 5 MTS, 1 UNION LLAVE HI, SEGUN FACTURA N° 504733 DEL 18/06/2018. $ 143.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.639 $ 143.639

Total Neto	$ 143.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.291
TOTAL OC	$ 170.930