1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-423-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3140-19-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 263530 Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANJH ALBERTO Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPOS MEDI R.U.T. 76.452.377-6 Sucursal JUANJH ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 5 Unidad no definida   LINOVERA SPRAY 30 ML $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 50 Caja   APÓSITO DE COLÁGENO PARA HERIDAS CRONICAS $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 20 Caja   APÓSITO HIDROGEL HIDROSORB 10X10 CENT. CJ. 5 UD. $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.000 $ 598.000

Total Neto	$ 1.387.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.530
TOTAL OC	$ 1.650.530