1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-4413-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CORTE DE PASTO Y PODA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208003 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 36560,37 Dirección de Envío de la Factura Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LOS SERVICIOS SE REALIZARAN EN DEPENDENCIAS DEL CESFAM Y DESAM   5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO JAVIER ARTEAGA CUMILLAF Razón Social FRANCISCO JAVIER ARTEAGA CUMILLAF R.U.T. 17.124.526-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRANCISCO JAVIER ARTEAGA CUMILLAF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111502 Servicios de poda de plantas o arbustos ornamentales 1 Unidad   CORTE DE PASTO, PODA DE ARBOLES Y ARBUSTOS EN DIFERENTES LUGARES DEL CESFAM Y DESAM LAGO RANCO. $ 179.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.818 $ 179.818

Total Neto	$ 179.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 12.605
IVA  19  %	$ 36.560
TOTAL OC	$ 228.983

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.124.526-5 Ver adjunto