1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-525-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-123-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar nº 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 6612 Dirección de Envío de la Factura Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edgardo Razón Social Edgardo Arnoldo Hott Mohr R.U.T. 8.065.572-k Sucursal Edgardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida   REVISION DE LUCES Y CAMBIO DE AMPOLLETA FOCO MAYOR PARA CAMIONETA NISSAN BLZF-59 , SEGUN ORDEN INTERNA N° 11082 DEL 07/10/2011. $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida   REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE INTERMITENTE, PARA CAMIONETA NISSAN YE-4034, SEGUN ORDEN INTERNA N°11098 DEL 24/10/2011. $ 26.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200 $ 26.200

Total Neto	$ 34.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.612
TOTAL OC	$ 41.412