1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-546-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-16-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 13007,78 Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RECEPCION ALIMENTOS LOS ALIMENTOS SERAN RECEPCIONADOS POR EL ENCARADO DE BODEGA  SR. GUILLERMO SALAS, UBICADO  EN CALLE CONCEPCION Nº 662 - LAGO RANCO, 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERSERVIC LTDA Razón Social COMERCIAL SUPERSERVIC LIMITADA R.U.T. 77.460.672-6 Sucursal SUPERSERVIC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida   ALIMENTO VARIOS PARA CAPACITACION DE MUTUAL "PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS": 1 TARRO CAFE 400GR., 2 KG. AZUCAR, 1 ENDULZANTE, 1 CJ. TE 100 UD. 1 TE HIERBA 50 UD., 2 NOVA, 4 JUGOS 1,7 LTS. PIÑA, NARANJA, 2 AGUA MUNERAL C/ Y SIN GAS, SE ADJUNTA PRESUPUESTO $ 68.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.462 $ 68.462

Total Neto	$ 68.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.008
TOTAL OC	$ 81.470