1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-548-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema 2152204010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 31809,23 Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad no definida   ADQUISICION DE 1 BUJE CORTOPVC, 1 CODO CEM. PVC, 1 CALEFON 7 LTS. JUNKERS, 0,5 CAÑERIA COBRE, 1 REGULADOR GAS , 1 SALIDA ESTANQUE, 2 TERMINAL CEM., 5 TUBOS PVC PRES., SEGUN ORDEN INTERNA N°12539, 12540 DEL 13/08/2018. $ 167.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.417 $ 167.417

Total Neto	$ 167.417
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.809
TOTAL OC	$ 199.226