1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-65-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2008 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MANTENC. Y REPARAC. VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO AMBULANCIA PEUGEOT LL. 3164 DEL DEPTO. DE SALUD M. LAGO RANCO, REPARACION CULATA Y CAMBIO DE ANILLO, SEGUN ORDEN (3140-12-LE08) Proveniente de Licitación 3140-12-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Concepción Nº655 Comuna -1 Impuesto 75072,8 Dirección de Envío de la Factura Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Edgardo Arnoldo Hott Mohr R.U.T. 8.065.572-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías GRUA $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías REPUESTOS, RECTIFICADORA E INSUMOS $ 192.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.320 $ 192.320 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías MANO DE OBRA $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías 2 VIAJE DE REPUESTO $ 31.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600

Total Neto	$ 395.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.073
TOTAL OC	$ 470.193