1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-653-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación CALLE CONCEPCION N° 662 LAGO RANCO Comuna * Impuesto 8667,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE CONCEPCION N° 662 LAGO RANCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iris Razón Social IRIS DIONET PÉREZ MANCILLA R.U.T. 9.329.111-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Iris Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad   RESMA TAMAÑO CARTA $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad   RESMA OPALINA BLANCA TAMAÑO OFICIO $ 14.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.120

Total Neto	$ 45.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.668
TOTAL OC	$ 54.288