1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-669-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3140-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 24491 Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142108 Almohadillas o compresas de calentar o de refresca 3 Unidad no definida   PACK COMPRESA FRIO/CALOR 19.1 CM X 27.9 CM $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700 42131704 Toallas quirúrgicas 500 Unidad no definida   TOALLAS DESECHABLES ABSORVENTE NO DEJA RESIDUOS Y PELUSA, COMPOSICION 60 % VISCOSA 40 % POLIESTER, HIPOALERGENICO 30 X 40. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 39121436 Electrodos 4 Unidad no definida   ELECTRODOS PARA TENS 40X40MM SET POR 4 UNIDADES. $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200

Total Neto	$ 128.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.491
TOTAL OC	$ 153.391