1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-688-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 14353,74 Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN Razón Social Comercial Icom Informatica Spa R.U.T. 76.624.094-1 Sucursal IVAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida   ADQUISICION DE TONER ORIGINAL CANON 137, IMPRESORA MF229 DW. $ 75.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.546 $ 75.546

Total Neto	$ 75.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.354
TOTAL OC	$ 89.900