1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-71-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3140-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 7740,6 Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado, Librería y Bazar Rolack Razón Social MARIA FEMIS ROLACK LOPEZ R.U.T. 8.157.415-4 Sucursal Supermercado, Librería y Bazar Rolack Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 50 Unidad no definida   PILAS DURACEL TRIPLE A $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 26111702 Pilas alcalinas 50 Unidad no definida   PILAS DURACEL DOBLE A $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 44122103 Corchetes 10 Unidad no definida   CORCHETES 26/6 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940

Total Neto	$ 40.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.741
TOTAL OC	$ 48.481