1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-767-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-16-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 14918,61 Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGEVAL SPA Razón Social AGEVAL SPA R.U.T. 76.341.068-4 Sucursal AGEVAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 2 Unidad no definida   LLAVE DE AGUA 1/2 TIPO BOLA $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad no definida   CINTA TEFLON PARA AGUA 3/4 X 50 MTS. $ 6.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.629 $ 6.629 46181504 Guantes protectores 14 Par   GUANTE CABRITILLA SIN FORRO $ 3.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.930 $ 55.930

Total Neto	$ 78.519
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.919
TOTAL OC	$ 93.438