1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-784-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3140-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 34047,24 Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN R.U.T. 78.471.650-3 Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121012 Adhesivos decorativos 3 Unidad no definida   STICKRS ESTIMULOS POSITIVOS $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.319 $ 2.319 60121511 Lápices especializados 4 Unidad no definida   SET DE PINTURA DE CARA X 6 COLORES $ 3.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.640 $ 12.640 12171703 Tintas 8 Unidad no definida   TINTAS DE COLORES EPSON 220 XT 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR CELESTE, 2 COLOR ROSADO Y 2 COLOR AMARILLO. $ 6.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800 24111503 Bolsas de plástico 30 Unidad no definida   BOLSAS DE PLASTICO X 10 UNIDADES $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.440 25132002 Globos de aire caliente 5 Unidad no definida   GLOBOS NORMALES BOLSA DE 50 UNIDADES $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.125 $ 15.125 14121605 Papel de seda Kraft 300 Unidad no definida   BOLSAS DE PAPEL KRAF $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 14121503 Cartulina 180 Unidad no definida   PLIEGOS DE CARTULINAS 90 ROJAS Y 90 ROSADAS $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.240 $ 39.240 31201603 Gomas 50 Unidad no definida   GOMAS EVA 10 UNIDADES BLANCA Y 40 UNIDADES DIFERENTES COLORES. $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.350 $ 19.350 14111530 Notas de papel autoadhesivo 1 Unidad no definida   PAPEL ADHESIVO TAMAÑO CARTA. $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.782 $ 4.782

Total Neto	$ 179.196
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.047
TOTAL OC	$ 213.243