1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-798-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO E HIGIENE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-16-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 29298,3306 Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor URZUA SCHWALM Y CIA LIMITADA - Casa Matriz Razón Social URZUA SCHWALM Y CIA LIMITADA R.U.T. 79.710.900-2 Sucursal URZUA SCHWALM Y CIA LIMITADA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 56 Unidad no definida   AUTOBRILLO LIMPIADOR LIQUIDO INCOLORO 900 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.656 $ 117.647 12181502 Ceras naturales 30 Unidad no definida   CERA NUGGET PARA MADERA, COLOR CAOBA 340 ML $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.540 $ 36.555

Total Neto	$ 154.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.298
TOTAL OC	$ 183.500