1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-80-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-16-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 583965 Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA VALENCIANA - PUYEHUE Razón Social MARÍA EUGENIA MUÑOZ SANTIBÁÑEZ R.U.T. 7.201.274-7 Sucursal LA VALENCIANA - PUYEHUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 900 Unidad no definida   TOALLA DE PAPEL NOVA CLASICA 12 MTS. $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000 41113306 Analizadores de cloro 675 Unidad no definida   CLORO 1 LTS. $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.500 $ 769.500 14111703 Toallas de papel 900 Paquete   TOALLA PAPEL INTERFOLIADA 200 HOJAS BLANCAS X 18 PAQUETES. $ 2.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.836.000 $ 1.836.000

Total Neto	$ 3.073.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 583.965
TOTAL OC	$ 3.657.465