1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3140-83-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PORTA HERRAMIENTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3141-21-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204013 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Concepción Nº655 Comuna Lago Ranco Impuesto 10082,54 Dirección de Envío de la Factura calle Concepción Nº655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGEVAL SPA Razón Social AGEVAL SPA R.U.T. 76.341.068-4 Sucursal AGEVAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141510 Ventiladores 1 Unidad   CARRO PORTA HERRAMIENTAS 2 EN 1 38X35X60, PARA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM LAGO RANO. $ 53.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.066 $ 53.066

Total Neto	$ 53.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.083
TOTAL OC	$ 63.149