1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3141-121-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2016 Nombre de la Orden de Compra insumos para coffe break taller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Viña del Mar 345 Comuna Lago Ranco Impuesto 4781,9314 Dirección de Envío de la Factura Viña del Mar 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karol Razón Social YESSICA CONSUELO FAUNDEZ VILLA R.U.T. 11.248.213-k Sucursal karol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad 3 LTS. BEBIDAS,2 KGR.TOMATES,1KG.CEBOLLAS,AJI VERDE,PAN FRANCES,2 KGRS,CHORPANES, 25 VASOS TERMICO,1 NESCAFE MEDIANO,1KGR.AZUCAR,25.GRS.YERBA,2 TOALLAS NOVA,250 GRS.QUESO LAMINADO,SEGUN COTIZACION ADJUNTA 3 LTS. BEBIDAS,2 KGR.TOMATES,1KG.CEBOLLAS,AJI VERDE,PAN FRANCES,2 KGRS,CHORPANES, 25 VASOS TERMICO,1 NESCAFE MEDIANO,1KGR.AZUCAR,25.GRS.YERBA,2 TOALLAS NOVA,250 GRS.QUESO LAMINADO,SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 25.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.168 $ 25.168

Total Neto	$ 25.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.782
TOTAL OC	$ 29.950