1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3141-127-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2020 Nombre de la Orden de Compra genero tnt , hilo, elasticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna Lago Ranco Impuesto 15010 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Alejandra Razón Social Maria Alejandra Angulo Aguilar R.U.T. 10.776.412-7 Sucursal Maria Alejandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151703 Hilo de poliéster 6 Unidad CONOS HILO CONOS HILO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 44111604 Envolturas de monedas o fajas para billetes 4 Unidad CONOS DE ELÁSTICOS CONOS DE ELÁSTICOS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 76111505 Servicios de limpieza de telas, género y muebles 40 Metro Lineal TELA TNT TELA TNT $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400

Total Neto	$ 79.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.010
TOTAL OC	$ 94.010