1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3141-202-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2023 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHÍCUÑLOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-23-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle linares S/N° (lado cementerio Municipal) Comuna Lago Ranco Impuesto 636073,583 Dirección de Envío de la Factura Calle linares S/N° (lado cementerio Municipal) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA Razón Social EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. R.U.T. 92.011.000-2 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad adquisición de 4000 litros de petróleo adquisición de 4000 litros de petróleo $ 3.347.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.347.756 $ 3.347.756

Total Neto	$ 3.347.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 636.074
TOTAL OC	$ 3.983.830