1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3141-254-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2023 Nombre de la Orden de Compra CEMENTO -MALLA ACMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3141-19-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna Lago Ranco Impuesto 35405,607 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162108 Tejido o tela de malla metálica 5 Metro Lineal MALLA ACMA C-92 MALLA ACMA C-92 $ 23.319,00 $ 0,00 $ 2,50 $ 116.595 $ 116.598 30111601 Cemento 20 Saco CEMENTOX25 KGRS. CEMENTOX25 KGRS. $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.740 $ 69.748

Total Neto	$ 186.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.406
TOTAL OC	$ 221.751