1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3141-260-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2022 Nombre de la Orden de Compra colaciones Talleres Escalado Club Ranco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-16-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Viña del Mar 345 Comuna Lago Ranco Impuesto 60927,68 Dirección de Envío de la Factura Viña del Mar 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERSERVIC LTDA Razón Social COMERCIAL SUPERSERVIC LIMITADA R.U.T. 77.460.672-6 Sucursal SUPERSERVIC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 1 Unidad NSUMOS PARA 240 COLACIONES CONSISTENTE EN: UNIDADES DE YOGURT, JUGO,FRUTA,BARRA CEREAL , SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA INSUMOS PARA 240 COLACIONES CONSISTENTE EN: UNIDADES DE YOGURT, JUGO,FRUTA,BARRA CEREAL , SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 320.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.672 $ 320.672

Total Neto	$ 320.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.928
TOTAL OC	$ 381.600