1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3141-366-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ESCARAPELAS Y ESTANDARTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3141-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Viña del Mar 345 Comuna Lago Ranco Impuesto 218500 Dirección de Envío de la Factura Viña del Mar 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bernardo Gabriel Razón Social BERNARDO GABRIEL MUÑOZ PÉREZ R.U.T. 17.247.922-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal bernardo Gabriel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 200 Unidad ESCARAPELA MADERA CON LOGO MUNCIPAL Y CINTA TRICOLOR ESCARAPELA MADERA CON LOGO MUNCIPAL Y CINTA TRICOLOR $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 55121706 Banderas 20 Unidad ESTANDARTES PVC 90X179 CON SOPOERTE MADERA Y FLECO, CORDON Y DISEÑO ESTANDARTES PVC 90X179 CON SOPOERTE MADERA Y FLECO, CORDON Y DISEÑO $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 1.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.500
TOTAL OC	$ 1.368.500