1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3141-435-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Viña del Mar 345 Comuna Lago Ranco Impuesto 30081,75 Dirección de Envío de la Factura Viña del Mar 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joel Araneda Jaime Razón Social JOEL ARANEDA JAIME R.U.T. 4.306.893-8 Sucursal Joel Araneda Jaime Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA , PARA PROGRAMA FAMILIAS. CONVENIO PSICOSOCIAL, SEGÚN LISTADO DE COTIZACIÓN ADJUNTA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA , PARA PROGRAMA FAMILIAS. CONVENIO PSICOSOCIAL, SEGÚN LISTADO DE COTIZACIÓN ADJUNTA $ 158.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.325 $ 158.325

Total Neto	$ 158.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.082
TOTAL OC	$ 188.407