1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3141-475-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE SUPERMERCADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-120-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna Lago Ranco Impuesto 3801,52 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karol Razón Social YESSICA CONSUELO FAUNDEZ VILLA R.U.T. 11.248.213-k Sucursal karol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Banquetes 1 Unidad ADQUISICION DE 1 CAFE,2 KGRS.AZUCAR,3 LTS. ACEITE,2 CAJAS TE, 10 KGRS. HARINA,50 VASOS TERMICOS PARA CAFE,5 PQTES. SERVILLETAS, 5, PAPEL HIGIENICO,,2 ROLLOS TOALLA NOVA 50 VASOS DESCH.GRANDE.SEGUN COTIZACION ADJUNTA ADQUISICION DE 1 CAFE,2 KGRS.AZUCAR,3 LTS. ACEITE,2 CAJAS TE, 10 KGRS. HARINA,50 VASOS TERMICOS PARA CAFE,5 PQTES. SERVILLETAS, 5, PAPEL HIGIENICO,,2 ROLLOS TOALLA NOVA 50 VASOS DESCH.GRANDE.SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 20.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.008 $ 20.008

Total Neto	$ 20.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.802
TOTAL OC	$ 23.810