1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3141-55-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2023 Nombre de la Orden de Compra TONER.TINTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3140-19-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204099 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Calle Viña del Mar Nº345 Comuna Lago Ranco Impuesto 109341,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Viña del Mar Nº345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bernardo Gabriel Razón Social BERNARDO GABRIEL MUÑOZ PÉREZ R.U.T. 17.247.922-7 Sucursal bernardo Gabriel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad TONER BROTHER 1060 TONER BROTHER 1060 $ 35.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.480 $ 143.480 44103103 Tóner 6 Unidad TONER HP 105 A TONER HP 105 A $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000

Total Neto	$ 575.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.341
TOTAL OC	$ 684.821