1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3141-63-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2023 Nombre de la Orden de Compra combustibles para vehículos Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5955-14-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201003 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Viña del Mar 345 Comuna Lago Ranco Impuesto 927388,7213 Dirección de Envío de la Factura Viña del Mar 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERSERVIC LTDA Razón Social COMERCIAL SUPERSERVIC LIMITADA R.U.T. 77.460.672-6 Sucursal SUPERSERVIC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad ADQUISICION DE 70 LITROS DE GASOLINA 95s/p ADQUISICION DE 70 LITROS DE GASOLINA 95s/p $ 77.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.353 $ 77.353 15101505 Diesel 1 Unidad adquisición de litro 4.998 de petróleo adquisición de litro 4.998 lts.de petróleo $ 4.803.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.803.640 $ 4.803.640

Total Neto	$ 4.880.993
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 927.389
TOTAL OC	$ 5.808.382