1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3141-67-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2026 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLES VEHÍCULOS MUNCIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3141-18-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Viña del Mar 345 Comuna Lago Ranco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Viña del Mar 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENEX S.A. Razón Social EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. R.U.T. 92.011.000-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENEX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad Adquisición 1745 Lts. de petroleo, 52 Lts. Adquisición 1745 Lts. de petroleo $ 1.657.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.657.322 $ 1.657.322

Total Neto	$ 1.657.322
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.657.322

Justificación de exención de impuesto