1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3141-72-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2019 Nombre de la Orden de Compra poleras,gorros, botellas deportivas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3140-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES II Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Viña del Mar Nº345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Viña del Mar 345 Comuna Lago Ranco Impuesto 75345,3759 Dirección de Envío de la Factura Viña del Mar 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARBARA ANDREA Razón Social UNIÓN ESTRATÉGICA R.U.T. 76.578.625-8 Sucursal BARBARA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24122002 Botellas de plástico 1 Unidad ADQUISICION DE 33 BOTELLAS DEPORTIVAS,SEGÚN COTIZACION ADQUISICION DE 33 BOTELLAS DEPORTIVAS,SEGÚN COTIZACION $ 108.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.151 $ 108.151 53103001 Camisetas de caballero 1 Pack POLERAS PARA TREKKING, SEGÚN COTIZACIÓN POLERAS PARA TREKKING, SEGÚN COTIZACIÓN $ 163.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.613 $ 163.613 53102503 Sombreros 1 Pack GORROS LEGIONARIOS CON FILTRO UV GORROS LEGIONARIOS CON FILTRO UV $ 124.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.790 $ 124.790

Total Neto	$ 396.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.345
TOTAL OC	$ 471.900