1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3143-9-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALLES Y CAMINOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3143-50-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Viña del Mar 345 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215310200401 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación Viña del Mar 345 Comuna * Impuesto 1569612,23 Dirección de Envío de la Factura Viña del Mar 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mavec Razón Social MANUEL ALEJANDRO VERGARA CARRASCO R.U.T. 16.048.833-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal mavec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Unidad servicio de mantención de calles y caminos, correspondiente al mes de enero de 2026 servicio de mantención de calles y caminos, correspondiente al mes de enero de 2026 $ 8.261.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.261.117 $ 8.261.117

Total Neto	$ 8.261.117
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.569.612
TOTAL OC	$ 9.830.729