1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1000-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3145-684-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ. LAVADORA Y PLANCHA, S/A Nº47 GBA. (INT.), DEBE INCLUIR FLETEEN VALOR TOTAL, DESPACHO A BASE AEREA "LOS CONDORES" SECTOR AEROPUERTO DE IQUIQUE. Proveniente de Licitación 3145-684-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna -1 Impuesto 6205,4 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social C F COMERCIAL S.A. R.U.T. 52.004.600-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141533 Planchas eléctricas de uso doméstico 2 Unidad Planchas eléctricas de uso doméstico PLANCHA A VAPOR OSTER 6016 O EQUIVALENTE, ENVIAR ANEXO TECNICO OBLIGATORIO.- $ 16.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.660 $ 32.660

Total Neto	$ 32.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.205
TOTAL OC	$ 38.865