1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-101-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-33-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-33-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 244203,77 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trustline Ltda. Razón Social IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES TRUST LINE LIMITA R.U.T. 77.343.360-7 Sucursal Trustline Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46101801 Fundas o cartucheras para armas 8 Unidad FUNDAS PARA PISTOLA MUSLERA (VER ANEXO)   $ 46.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.000 $ 372.000 46182306 Cinturones de seguridad 8 Unidad CINTURONES RIGIDOS (VER ANEXO)   $ 30.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.008 $ 241.008 49241704 Neceser o soluciones de ensayo de agua 25 Unidad CAMELBACK (THERMOBACK 100 OZ)(VER ANEXO)O EQUIVALENTE   $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.275 $ 672.275

Total Neto	$ 1.285.283
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.204
TOTAL OC	$ 1.529.487