1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-101-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-574-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-574-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 614460 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&S Todoaseo Servicios Integrales Razón Social MYRIAM STUMPFOLL RODRIGUEZ R.U.T. 5.499.945-3 Sucursal M&S Todoaseo Servicios Integrales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 11 Unidad Servicio aseo baños año 2013 a dependencias, según Anexo Tecnico.VISITA A TERRENO OBLIGATORIA DIA 09 DE ENERO DEL 2013,08:30 HORAS, EN BASE AEREA LOS CONDORES,IQUIQUE.CONTACTO PARA LA VISITA, SERÁ CON DON RICARDO DIAZ,EN LA HORA Y FECHA SEÑALADAS.   $ 294.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.234.000 $ 3.234.000

Total Neto	$ 3.234.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 614.460
TOTAL OC	$ 3.848.460