1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1010-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 220//001//SA N° 181 SERVICIO REPARACIÓN TRACTO CAMIÓN, DESDE 3145-269-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-269-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020220000000022403022152206002000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 503944,41 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Brian Eduardo Razón Social Brian Eduardo Olmos Tapia R.U.T. 16.865.038-8 Sucursal Brian Eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRACTO CAMIÓN - Este trabajo se realiza bajo procedimientos recomendados según fabricante. - Los repuestos utilizados son originales. - Se otorga una garantía de 6 meses. - El trabajo se realizara durante 10 días desde que ingrese el vehículo a taller. $ 2.652.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.652.339 $ 2.652.339

Total Neto	$ 2.652.339
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 503.944
TOTAL OC	$ 3.156.283