1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1071-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3145-686-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-686-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Razón Social R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 192748,54 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. 96.794.930-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141530 reparacion lavavajilla LC3500 1 Unidad reparacion lavavajilla LC3500 SERVICIO DE MANTTO. A LAVAVAJILLA, MARCA LINEA BLANCA ESPAÑA, MODELO LC-3500 1400 U/H, Nº Q-9330, VOLT 3/380 WAT. 7200 HZ 50, REPUESTOS A CAMBIAR INCLUIDO EN ANEXO ADJUNTO. $ 1.014.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.014.466 $ 1.014.466

Total Neto	$ 1.014.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.749
TOTAL OC	$ 1.207.215