1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-11601-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-08-2008 Nombre de la Orden de Compra S/A Nº 165 GBS. JARDIN INFANTIL "PILLANCITO" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 174983,35 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contratista Razón Social PAOLA ALEJANDRA MOSCOSO SALAZAR R.U.T. 12.608.682-2 Sucursal contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Internacional MANO DE OBRA POR REMODEACION DEL JARDIN INFANTIL "PILLANCITO", SEGUN COTIZACION Nº 83/08 DE FECHA 21/07/2008.- MANO DE OBRA POR REMODEACION DEL JARDIN INFANTIL "PILLANCITO", SEGUN COTIZACION Nº 83/08 DE FECHA 21/07/2008.- $ 920.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.965 $ 920.965

Total Neto	$ 920.965
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.983
TOTAL OC	$ 1.095.948