1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1164-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2010 Nombre de la Orden de Compra S/A 27,GPO.ABASTTO., ADQ. MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 18183,38 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO El despacho de los productos PODRÁ ser realizado  los días Martes y Jueves entre 08:00 y 11:00 horas (solamente en este horario) al Cuartel Cavancha, ubicado en Diego Portales 1605 Iquique.FUERA DE ESTE HORARIO Y LOS DEMAS DIAS DE LA SEMANA los productos deberán remitirse a Base Aérea Los Cóndores,sector aeropuerto, Iquique.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131809 Productos para limpiar o pulir zapatos 12 Unidad BETUN PASTA NUGGET NEGRO 65 GRS BETUN PASTA NUGGET NEGRO 65 GRS $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.204 $ 6.204 47131618 Mopas húmedas 6 Unidad ESCOBILLON TRADICIONAL VIRUTEX ESCOBILLON TRADICIONAL VIRUTEX $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.716 $ 4.716 47121701 Bolsas de basura 12 Paquete BOLSA BASURA 80X110 CM. 10 UN. NEGRA POLINASA BOLSA BASURA 80X110 CM. 10 UN. NEGRA POLINASA $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.420 $ 6.420 12191501 Solventes aromáticos 10 Frasco DESODORANTE AMBIENTAL VAINILLA SAPOLIO 360ML DESODORANTE AMBIENTAL VAINILLA SAPOLIO 360ML $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.060 47131801 Limpiadores de suelos 12 Unidad LIMPIADOR PISO FLOTANTE LAVANDA BRILLEX 900CC LIMPIADOR PISO FLOTANTE LAVANDA BRILLEX 900CC $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640 14111704 Papel higiénico 16 Unidad PAPEL HIGIENICO JUMBO 600MT. BLANCO PAPEL HIGIENICO JUMBO 600MT. BLANCO $ 2.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.184 $ 39.184 47131801 Limpiadores de suelos 10 Unidad LIMPIADOR PISOS POETT AROMA PRIMAVERA 900CC LIMPIADOR PISOS POETT AROMA PRIMAVERA 900CC $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.510 $ 7.510 14111703 Toallas de papel 12 Rollo TOALLA PAPEL NOVA 1 ROLLO 16 MTS TOALLA PAPEL NOVA 1 ROLLO 16 MTS $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284 47131618 Mopas húmedas 12 Unidad TRAPERO SIMPLE C/OJAL 45X50CM TRAPERO SIMPLE C/OJAL 45X50CM $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.684 $ 3.684

Total Neto	$ 95.702
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.183
TOTAL OC	$ 113.885