1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1166-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2011 Nombre de la Orden de Compra S/A 072 G.B.S., ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-373-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-373-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 478800 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROINSEL LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL GONZALEZ Y HENNERS R.U.T. 76.093.002-4 Sucursal PROINSEL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad no definida SERVICIO REEMPLAZO CIERRE PERIMETRAL, CHANAVAYITA 3199,(VER ARCHIVO ADJUNTO)   $ 2.520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000

Total Neto	$ 2.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.800
TOTAL OC	$ 2.998.800