1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-11778-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 30-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3145-11456-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-11456-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 41710,13 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201513 Cintas de seguridad antideslizante 5 Rollo   CINTA ANTIDESLIZANTE 3M CONFORMABLE NEGRA 3010 DE 2"X18 MTS. $ 40.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.745 $ 203.745 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón   OLEO AMARILLO REY $ 7.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.782 $ 15.782

Total Neto	$ 219.527
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.710
TOTAL OC	$ 261.237