1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-11780-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3145-11456-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-11456-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 14638,17 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pinturas Delfin Coatings Razón Social COMPLEMENTOS SANITARIOS CHILE LTDA R.U.T. 85.986.000-1 Sucursal Pinturas Delfin Coatings Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211510 Pinturas de imprimación de poliuretano 3 Unidad   KIT PINTURA POLIURETANO (AMARILLO REY) DCA-100A-13538 $ 25.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.043 $ 77.043

Total Neto	$ 77.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.638
TOTAL OC	$ 91.681