1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1198-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2010 Nombre de la Orden de Compra S/A 98 GBA, ADQ.ART.ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 89985,9 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 12 Paquete PAPEL CONFORT 8 UNIDADES   $ 2.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.504 $ 27.504 14111703 Toallas de papel 100 Paquete TOALLA NOVA 1 UNIDAD   $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700 53131608 Jabones 3 Bidón JABON LIQUIDO LE SANCY BIDON DE 5 LTS.   $ 5.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.046 $ 17.046 53131608 Jabones 20 Frasco JABON LIQUIDO DE GLICERINA   $ 843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.860 $ 16.860 12161902 Detergentes surfactantes 100 Frasco POETT PARA PISOS 1 LTS.   $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.100 $ 75.100 31211910 Mitones 20 Par GUANTES DE LATEX PARA ASEO TALLA M   $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.780 $ 9.780 30181505 Taza de WC 70 Unidad PASTILLAS PARA WC CON GANCHO   $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670 12161902 Detergentes surfactantes 80 Unidad CIF CREMA 350 CC   $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600 47131603 Esponjas 120 Unidad ESPONJA BONOBRIL 1 UNID.   $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.880 $ 17.880 47131809 Productos para limpiar o pulir zapatos 20 Unidad BETUN NEGRO PARA ZAPATOS   $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.340 $ 10.340 12161902 Detergentes surfactantes 30 Litro QUICK LIQUIDO   $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.510 $ 30.510 12191501 Solventes aromáticos 40 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL   $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.240 $ 24.240 47121701 Bolsas de basura 30 Paquete BOLSAS DE BASURA 80 X 120 SUPERIOR   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 47121701 Bolsas de basura 20 Paquete BOLSAS DE BASURA 70 X 90 CM   $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740 47131502 Paños de limpieza 150 Unidad PAÑOS SPONGI   $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.900 $ 48.900 52121601 Paños de cocina 100 Unidad PAÑOS DE COCINA   $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.100 $ 43.100 47131605 Cepillos de limpieza 10 Unidad ESCOBILLAS DE ZAPATOS   $ 1.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.640 $ 10.640

Total Neto	$ 473.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.986
TOTAL OC	$ 563.596