1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-12129-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3145-11763-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-11763-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 11314,5 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131809 Productos para limpiar o pulir zapatos 24 Unidad   BETUN CALZADO NEGRO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 14111704 Papel higiénico 3 Paquete   PAPEL HIGIENICO JUMBO 4 X 600 MT. $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 47131805 Limpiadores de uso general 10 Frasco   LIMPIADOR PISOS POETT O EQUIVALENTE $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950 53131608 Jabones 20 Frasco   JABON GLICERINA LIQ. LE-SANCY $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 59.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.314
TOTAL OC	$ 70.864