1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-12293-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3145-11826-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-11826-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 13604 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial M.C.C. Razón Social MAGDALENA CERVELLINO CALZARETTA R.U.T. 4.952.609-1 Sucursal Comercial M.C.C. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161901 Persianas 2 Unidad   MICROPERSIANA ALUMINIO SEGUN DETALLE: 141 CM ANCHO X 69 CM LARGO FLEJE ALEACION ALUMINIO 25 MM 46 FLEJES X M2 CINTAS Y CORDONES POLIESTER GRAN RESIST.CONTROL TOTAL DE PASO DE LUZ SIST.GIRADOR SIN FIN, RIEL SUPERIOR ACERO(INDICAR SI VALOR INCL.INSTAL. $ 35.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.600

Total Neto	$ 71.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.604
TOTAL OC	$ 85.204