1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-12343-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-11839-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-11839-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 27770,4 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad   MOPA RECTANGULAR $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 47131816 Desodorantes 48 Unidad   DESODORANTE AMBIENTAL (LAVANDA, VAINILLA,ANTITABACO) $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.440 $ 37.440 52121601 Paños de cocina 50 Unidad   PAÑOS DE COCINA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 52141607 suavizantes 96 Unidad   SOFT SUAVIZANTE PARA ROPA 1 LITRO $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.720 $ 78.720

Total Neto	$ 146.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.770
TOTAL OC	$ 173.930