1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-12347-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-11839-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-11839-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 24291,12 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO MIGUEL SEPULVEDA AMAYA Razón Social SERGIO MIGUEL SEPULVEDA AMAYA R.U.T. 5.970.384-6 Sucursal SERGIO MIGUEL SEPULVEDA AMAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 48 Unidad   INSECTICIDA SPRAY $ 1.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.832 $ 74.832 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 400 Unidad   AMARRAS PLASTICAS GRANDES $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 47131805 Limpiadores de uso general 24 Unidad   VANISH LIQUIDO BOTELLA $ 1.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.416 $ 37.416

Total Neto	$ 127.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.291
TOTAL OC	$ 152.139