1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-12447-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-11940-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-11940-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción direccion de despacho Diego Portales 1605 Iquique   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andigraf S.A. Razón Social ANDIGRAF S A R.U.T. 96.582.200-3 Sucursal Andigraf S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook 1 Unidad   NOTEBOOK, ACER 4520-5605 O EQUIVALENTE, PROCESADOR AMD ATHLON 64X2 TK-57 (1,9 GHZ, 256 KB X 212 CACHE)DISCO DURO 120 GB 5400 RPM, MEMORIA RAM 2GB, DDR2 667 MHZ, GRABADOR DVD DOBLE CAPA, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS VISTA HOME PREMIUM (INCLUIR LICENCIA). $ 439.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.900 $ 439.900

Total Neto	$ 439.900
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Justificación de exención de impuesto