1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-12521-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-11969-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-11969-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 58463 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 80 Litro   CLORO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 14111704 Papel higiénico 50 Unidad   CONFORT JUMBO ECOLAB O EQUIVALENTE $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500 24111503 Bolsas de plástico 100 Paquete   BOLSAS DE BASURA 80 X 120 SUPERIOR CAPACIDAD 150 LTS (40 GALONES O SUPERIOR) O EQUIVALENTE $ 1.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.500 $ 159.500 47131805 Limpiadores de uso general 60 Litro   LIMPIADOR POETT O EQUIVALENTE $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700

Total Neto	$ 307.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.463
TOTAL OC	$ 366.163