1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-12540-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PARCHES E INSIGNIAS. S/A 137 GBA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 14440 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones El Nilo Razón Social TEXTIL EL ALAM LIMITADA R.U.T. 77.906.760-2 Sucursal Confecciones El Nilo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101401 Insignias 38 Unidad INSIGNIAS LOGO SANIDAD INSIGNIAS LOGO SANIDAD $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 49101701 Medallas 38 Unidad PARCHES CON NOMBRE PARCHES CON NOMBRE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 76.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.440
TOTAL OC	$ 90.440